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給与改定率は0.0%とし、定昇率を加味した。また、便宜上、H14までは投資的経費に係る人件費は普通建設事業費に含め、H15以降は当該当人件費欄に一括計上している。なお、退職者は不補充とした。
歳出削減という観点から、H14決算の95%程度に削減することとした。その削減は、単町事業からを原則とする。ただし、H15については経過措置として決算段階でH14決算額を上限とする。
今後の不確定要素が大きいが、大きな増減はないと想定し、H14年度決算額から0.0%の伸びとした。
増加傾向にあるため、過去の推移により、H14年度決算額から3.0%の伸びとした。
歳出削減という観点から、H14決算の95%程度に削減することとした。その削減は、単町事業からを原則とする。ただし、H15については経過措置として決算段階でH14決算額を上限とする。
特に、町の重要施策かつ大規模事業である道路事業、総合運動公園事業を主として試算した。公共下水道事業については、特別会計であるため、ここでは試算の対象としていない。 (1) 道路事業 平成14年度から平成18年度の事業計画を基本にした。平成19年度以降は、財政状況が厳しいが、町道229号や計画事業を実施していくということで200百万円とした。 (2) 総合運動公園事業 当面、用地の再取得及びそれに伴う造成工事だけは行う必要があるので、それをH19年度までに終わらせることとした。 (3) その他事業 大規模事業以外の事務事業(単独事業含む)は、平成14年度決算、平成15年度予算程度で推移することと想定して試算した。ただし、増額要因として大きい学校施設の耐震診断関係の費用は特に見込んだ。 (参考)公共下水道事業 平成16年度から一部供用開始(笠岡市への負担金の終了、起債償還の本格化)、平成44年度事業完了を予定。平成16年度以降、順次441百万円の事業ベースを想定した。 ただし、特別会計で処理するため、普通会計ではゼロ試算としている。ただし、下水道課において、特別会計での収支を計算し、その不足額を普通会計の繰出金で補填するよう試算している。
ゼロ試算とした。
今後の事業量等により、試算した。
剰余金の約1/2を財政調整基金に積み立てることとした。
ゼロ試算とした。
今後の推移を想定し、試算した。 |
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